25年4月填报内控

填报流程

• 封面填完后，先填写业务层面内控建设情况（四）然后再去填写（一）和（二）；
• 填写业务层面内部控制建设情况（四）里面的数据（一）和（二）2024年度项目总数，以及数据二对应的三个项目数量时要与预算项目清单的数量一致。
• 预算项目清单：在一体化系统查询2024年的数据，在预算业务查询里找项目库汇总表，导出。
• 生成报告、打印、封面盖章回传。

踩过的坑

• 上班时间附件很难传——早上速度飞快，午饭后也会正常一会儿。
• 附件传不上，可能是格式不对，关注提示的格式是什么。
• 说是有AI审核，综合审核里附件有被删除的，尝试修改一个能正常，但修改的第二个还是会被删除。不确定是不是会被退回。