24年做23年财报

遇到3个问题，不知道如何解决：

1. 其他应收款余额87元。
   • 财报22年底有数，导致23年年初年末都有数，年末全算后还变成174元。
   • 对账界面也冒出来了，有差额。
2. 对账界面不确定是否正常，总是提示有差异、无说明。不记得去年最后怎么调整的。
3. 盈余与结余差异不为0。 查找到是补录的2020年红十字会捐赠的测温仪导致。

盈余与结余差异不为0

1. 逐月进行自动分析，然后生成差异表查看。

2. 问题：生成差异表后，最下边第5行是红色-23500，余额不为0。

3. 解决：通过比对，这个数是8月份1号凭证红十字会捐赠的测温仪金额。

4. 按教学视频方法操作，给这张凭证增加差异项。在未登记里勾选这张凭证，点右下角自动分析，确认对话框，自动分析按钮会变成3个按钮，点中间的增加行，添加差异项保存，保存好这张凭证自动进入到已登记里（截图已修改好，所以是已登记。有问题的应在未登记里找到并添加差异项）。

5. 再次生成差异表，问题解决。